¿Qué contenido de revisión se ha definido para las definiciones de test?
Esta descripción se refiere a la definición estándar del archivo de configuración y de los informes.
Nombre del informe
Revisión semántica de definiciones de test
Contenido de la revisión
Se comprueba si:
se han actualizado los atributos obligatorios:
Nombre
Tipo de test:
Test de diseño y/o
Test de eficacia y
Frecuencia de test y
Plazo de ejecución en días (el valor tiene que estar entre 1 y 365) y
Fecha inicial de la definición de test y
Duración del período de control.
las definiciones de test son unívocas dentro del 'Business controls diagram' modelado.
cada definición de test aparece como máximo en un 'Business controls diagram'.
las definiciones de test se han conectado exactamente a un grupo de ejecutores de test y uno de revisores, y si cada miembro del grupo está asignado solo y exclusivamente a uno de los dos grupos.
las definiciones de test se han conectado como máximo a un grupo de directores de test (la asignación no es obligatoria)
las definiciones de test se han conectado exactamente a una unidad organizativa. La asignación a una jerarquía de organización es obligatoria en ARIS Risk & Compliance Manager.
el grupo de ejecutores de test conectado a la definición de test también lo está a un solo elemento de la jerarquía de ejecutores de test.
el atributo Casos de test controlados por eventos permitidos se ha fijado en true cuando la frecuencia de test tiene el valor Controlado por eventos.
Particularidad de la modelación basada en el riesgo
Se comprueba si:
una definición de test se ha conectado exactamente a un control, conectado a su vez a un riesgo, en el que se ha actualizado el atributo Sincronizar ARCM.
Particularidad de la modelación basada en el control
Se comprueba si:
una definición de test se ha conectado exactamente a un control, en el que se ha actualizado el atributo Sincronizar ARCM.