Para los riesgos identificados en los procesos se pueden definir responsabilidades y objetos relevantes para la valoración en el diagrama de asignación de números indicadores. Además, también pueden documentarse el efecto que esto tiene en las jerarquías de la empresa, como por ejemplo, qué riesgos afectan a qué unidad organizativa.
Todas las asignaciones son opcionales, excepto la asignación de propietario de riesgo y de revisor de riesgo.
Relaciones del objeto de riesgo
Entre los objetos del diagrama de asignación de números indicadores son relevantes las siguientes conexiones:
Objeto |
Conexión |
Objeto |
Notas |
---|---|---|---|
Riesgo |
es especialista en |
Rol |
Mediante esta conexión se crea la relación con el propietario de riesgo, el director de riesgo y el revisor de riesgo. |
Riesgo |
afecta |
Unidad organizativa |
Mediante esta conexión se crea la relación con la jerarquía de organización. |
Riesgo |
afecta |
Término técnico |
Mediante esta conexión se crea la jerarquía de reglamentos con el número indicador. Se convierte en una relación obligatoria si en el atributo de riesgo Tipo de riesgo también se ha seleccionado Informe financiero. |
Riesgo |
afecta |
Tipo de sistema de aplicación |
Mediante esta conexión se crea la relación con la jerarquía de tipo de sistema de aplicación. |
Riesgo |
es medido por |
Instancia del número indicador |
Mediante esta conexión se crea la relación con el número indicador. Hasta ahora no se ha transferido a ARIS Risk & Compliance Manager. |
Riesgo |
está influenciado por |
Tarea |
Mediante esta conexión se crea la relación con la medida. Hasta ahora no se ha transferido a ARIS Risk & Compliance Manager. |